|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233619-585-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Insumos Computacionales para distintos establecimientos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
|
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
670548,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAVE TECHNOLOGY SPA |
|
Razón Social |
MAVE TECHNOLOGY SPA
|
|
R.U.T. |
77.415.422-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAVE TECHNOLOGY SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | INSUMOS LICEO ANTONIO VARAS SEGÚN ADJUNTO | |
$ 1.140.335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.140.335
|
$ 1.140.335
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | INSUMOS ESCUELA INDEPENDENCIA SEGÚN ADJUNTO | |
$ 2.377.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.377.270
|
$ 2.377.270
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | INSUMOS ESCUELA HÉCTOR SILVESTRE PAIVA SEGÚN ADJUNTO | |
$ 11.596,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.596
|
$ 11.596
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.529.201
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 670.548
|
|
$ 4.199.749
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.