1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-659-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra P02- Insumos de despensa para taller de gastronomía del Liceo Pelluhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 915 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación San Francisco N°399, Cauquenes Comuna Cauquenes Impuesto 989834,45 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N°399, Cauquenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMATARA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA R.U.T. 78.278.056-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMATARA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161503 Cacaos 1 Unidad Suministro de despensa para taller de gastronomía del Liceo Pelluhue. según especificación tecnica del TDR y listado adjunto. Suministro de despensa para taller de gastronomía del Liceo Pelluhue. según especificación tecnica del TDR y listado adjunto. $ 5.209.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.209.655 $ 5.209.655

Total Neto	$ 5.209.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.834
TOTAL OC	$ 6.199.489