1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-697-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra P02- Insumos de enfermería para Escuela Porongo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación San Francisco N°399, Cauquenes Comuna Cauquenes Impuesto 126464 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N°399, Cauquenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA SALUD LTDA Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.363.956-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA SALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 1 Unidad insumos de enfermería para escuela porongo según listado adjunto en el punto 2 de los TDR (especificación tecnica) debe adjuntar listado completo de lo contrario será declarado inadmisible.   $ 665.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.600 $ 665.600

Total Neto	$ 665.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.464
TOTAL OC	$ 792.064