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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233619-795-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PINTAR LICEO ANTONIO VARAS P02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233619-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
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R.U.T. |
61.980.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
1574216,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
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Proveedor |
Volcan Ltda |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.603.168-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Volcan Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211603
| Pintura secante | 1 | Global | Materiales para pintar Liceo Antonio Varas. Cotizar valor neto | Materiales para pintar Liceo Antonio Varas. Cotizar valor neto |
$ 8.285.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.285.350
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$ 8.285.350
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Total Neto
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$ 8.285.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.574.216
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$ 9.859.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.