|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233619-94-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL - SLEP MAULE COSTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
|
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 252 esquina Yungay |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 252 esquina Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NETCOINS Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE PROFESIONALES NETCOINS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.811.563-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NETCOINS Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-19-LR23
| PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 1 | | (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
UF 205,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 205,0000
|
UF 205,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 205,0000
|
|
Descuento
|
UF 14,3500
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
Exento 0 %
|
UF 0,0000
|
|
Impuesto específico
|
UF 0,0000
|
|
UF 190,6500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.