1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-5-COT26. Pasajes Aereos ida y regreso Calama-Santiago, para asistir a jornada sobre Modernización del Estado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 95116,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaxSur Razón Social MAXSUR SPA R.U.T. 78.226.798-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MaxSur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Adquisición de pasaje aéreo: Pasaje Calama /Santiago vuelo DIRECTO por LATAM Ida: jueves 15 de enero 15.35/17.39 horas. Regreso: sábado 16 de enero 14.33/16.40 horas. Considerar maleta de cabina para 12 kilos. Considerar asientos ida y regreso (pasillo) (asiento N° 19). Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 500.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.614 $ 500.614

Total Neto	$ 500.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.117
TOTAL OC	$ 595.731