1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1008-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Galvanos y Medallas para Lic. Politécnico Diego Portales, RBD 200, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-844-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1231 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 55689,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 Título Descripción Facturación Al momento de facturar: *El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra *El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia al Nombre Establecimiento y RBD (Liceo Politécnico Diego Portales - RBD 200) *El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com *Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes: Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1 RUT: 61.980.920-3 Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria Comuna: Calama Ciudad: Calama Forma de Pago: Crédito 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Qdigital Ltda. Razón Social QDIGITAL LTDA R.U.T. 77.998.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Qdigital Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 30 Unidad Medallas doradas, con grabado de tamaño mediana para premiación del Liceo Politécnico Diego Portales de Tocopilla. Las coordinaciones para las indicaciones de cada grabado serán entregadas por el establecimiento una vez adjudicados los servicios, según se indica como contacto en documento adjunto. Estás se requieren por parte del establecimiento el día 07 de noviembre en dependencias de la misma. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230 49101704 Galvanos 5 Unidad Copas doradas grabadas de 1er lugar para premiación del Liceo Politécnico Diego Portales de Tocopilla. Las coordinaciones para las indicaciones de cada grabado serán entregadas por el establecimiento una vez adjudicados los servicios, según se indica como contacto en documento adjunto. Estás se requieren por parte del establecimiento el día 07 de noviembre en dependencias de la misma. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 49101704 Galvanos 5 Unidad Galvanos de madera pequeños con grabados para premiación del Liceo Politécnico Diego Portales de Tocopilla. Las coordinaciones para las indicaciones de cada grabado serán entregadas por el establecimiento una vez adjudicados los servicios, según se indica como contacto en documento adjunto. Estás se requieren por parte del establecimiento el día 07 de noviembre en dependencias de la misma. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.245 $ 109.245

Total Neto	$ 273.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 55.690
TOTAL OC	$ 348.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto