1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1031-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1233623-852-COT25, Escuela Pedro Vergara Keller, RBD 232-1, Servicio Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 518907,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rincón de Solor Razón Social ANA LUCIA RAMOS SIARES R.U.T. 10.550.213-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rincón de Solor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Servicio de alimentación: 260 almuerzos, alumnos Escuela Pedro Vergara Keller (Calama) Lugar San Pedro de Atacama (Restaurant) MENU: Pollo asado con arroz y papas mayo, una bebida de 500 cc y postre, en un restaurant del pueblo. Horario: 13:00 hrs. DÍA: 12 DE NOVIEMBRE 130 ALMUERZOS DÍA: 13 DE NOVIEMBRE 130 ALMUERZOS *EL SERVICIO DEBE SER PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO. SE ADJUNTA DETALLE Y CONTACTO. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 2.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.092 $ 2.731.092

Total Neto	$ 2.731.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 518.908
TOTAL OC	$ 3.250.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.550.213-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.655.356-1 Ver adjunto