1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-973-COT25,PASAJES AEREOS PARA REUNION CON SOCIEDAD CIVIL, CALAMA-SANTIAGO (IDA Y VUELTA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1413 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPROVEEDOR SpA Razón Social MULTIPROVEEDOR SPA R.U.T. 78.234.138-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPROVEEDOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad SE SOLICITAN 3 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA CALAMA A SANTIAGO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EN AMBOS VIAJES INCLUIR EQUIPAJE DE CABINA. Por temas de seguridad para no transitar en la Region Metropolitana en horas de la madrugada, las fechas de ida y regreso requeridas son las siguientes: 1° Ida Calama-Santiago 23/11/2025 entre las 09:00 y 12:00 horas. 2° Regreso Santiago-Calama 25/11/2025 entre las 07:30 y 08:30 horas, Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 366.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.000 $ 1.098.000

Total Neto	$ 1.098.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.098.000

Justificación de exención de impuesto