1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1154-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-997-COT25, TRASLADO DE 12 FUNCIONARIOS TOCOPILLA Y MARÍA ELENA, HASTA CALAMA (IDA Y VUELTA). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Antonio Razón Social TRANSPORTE VEGA E HIJOS Y COMPAÑIA R.U.T. 76.884.718-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Día Traslado para 12 funcionarios de equipos de convivencia de las comunas de Tocopilla y Maria Elena. Se debera recoger a los participantes primero en Tocopilla, luego pasar por María Elena, de regreso el itinerario sería al revés, dejar a María Elena y luego a Tocopilla. Miercoles 19 de noviembre 2025, jornada a realizarse en Colegio Catherine Booth de 10:00 y 13:00 horas. Regreso seria después de almuerzo, 14:30 a 15:00 horas aproximadamente. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 790.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.436.754-5 Ver adjunto