1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-126-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-71-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 355 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 188906,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVOLUCION SPA Razón Social EVOLUCION SPA R.U.T. 77.989.117-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVOLUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 255 Unidad Se requiere la compra de recargas de bidones de agua de 20 litros, con despacho hasta el séptimo piso de las oficinas del Servicio Local de Educación Pública Licancabur. La entrega debe contemplar 255 cupones canjeables por las recargas respectivas, que deberán ser entregados de manera íntegra al momento de la recepción del servicio. "Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.245 $ 994.245

Total Neto	$ 994.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.907
TOTAL OC	$ 1.183.152