1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1233623-1085-COT25, Liceo Domingo Latrille L.,RBD 199, Servicio de Transporte día 27-11-2025 Tocopilla/Calama (ida y regreso) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2553 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO SEGÚN INDICACION EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Antonio Razón Social TRANSPORTE VEGA E HIJOS Y COMPAÑIA R.U.T. 76.884.718-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Global Contratación de VANS para el trasado de los 15 pasajeros, desde Liceo Domingo Latrille L., Tocopilla hacia la ciudad de Calama. Salida desde liceo Tocopilla: jueves 27 de noviembre a las 06:00 am. Regreso desde Calama: jueves 27 de noviembre 17:00 pm. VER DOCUMENTO ADJUNTO. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto