1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1287-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-1119-COT25, TRASLADO ESTUDIANTES LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE, CALAMA,28 DE NOVIEMBRE AL PARQUE OASIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación AVENIDA GRECIA 573. Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRECIA 573. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&J SPA Razón Social M&J SPA R.U.T. 78.000.769-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&J SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Vehículo traslado de 32 estudiantes desde la Liceo Francisco de Aguirre hasta Parque Urbano Oasis de la ciudad de Calama, salida 8:40 horas, retorno 12:30 al establecimiento. Viernes 28 de noviembre 2025. - Permiso de circulación vigente. - Máquinas full equipo, año 2022 en adelante. - Certificados de mantención preventiva y/o correctiva. - Nómina de choferes habilitados. - Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). - Pólizas o certificados de seguros vigentes asociados al servicio. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto