1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1340-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cuadros de Madera para Esc. Vado de Topater, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-971-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2517 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2025 Título Descripción Facturación Al momento de facturar: *El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra *El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia al Nombre Establecimiento y RBD (Escuela de Vado de Topater - RBD 228) *El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com *Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes: Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1 RUT: 61.980.920-3 Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria Comuna: Calama Ciudad: Calama Forma de Pago: Crédito 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia inelda Razón Social PATRICIA INELDA RODRÍGUEZ BARRAZA R.U.T. 14.460.949-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricia inelda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 120 Unidad Marcos de madera de 25x35 cm. para certificados de licenciatura de estudiantes de 8vo básico de la Escuela Vado de Topater. Estos deberán ser entregados en dependencias del Establecimiento, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas, previa coordinación con la Dirección del establecimiento, según el contacto indicado en el documento adjunto. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.460.949-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.446.760-6 Ver adjunto