1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1411-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-1223-COT25, G-52 Escuela San Francisco, RBD 252, Servicio de Limpieza, mantenimiento y tratamiento de fosa séptica y cámaras asociadas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1973 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 1096890,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO SEGÚN INDICACION EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviloa Razón Social SERVILOA SPA R.U.T. 77.406.081-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviloa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE FOSA SÉPTICA Y CÁMARAS ASOCIADAS. VER DOCUMENTO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A REQUERIR. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 5.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.773.109 $ 5.773.109

Total Neto	$ 5.773.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096.891
TOTAL OC	$ 6.870.000