1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 351547,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Observaciones El proveedor debe "Aceptar" la/s Orden/es de Compra/s, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme El proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com o la que se haya asignado en el SII 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados Razón Social IMPORTADORA LAKSHMIN LIMITADA R.U.T. 76.286.319-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 350 Unidad Botellas transparentes reutilizables. Según Formulario de Solicitud de Requerimiento de Bienes y/o Servicios N°0008, de fecha 28-04-2025, del Departamento de Gestión Territorial, adjunto.   $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.700 $ 735.700 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 350 Unidad Tarjetas credencial de PVC, impresas a color con diseño proporcionado por el mandante. Según Formulario de Solicitud de Requerimiento de Bienes y/o Servicios N°0008, de fecha 28-04-2025, del Departamento de Gestión Territorial, adjunto.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 350 Unidad Porta credencial de PVC transparente, formato vertical o acorde a la tarjeta entregada. Según Formulario de Solicitud de Requerimiento de Bienes y/o Servicios N°0008, de fecha 28-04-2025, del Departamento de Gestión Territorial, adjunto.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 350 Unidad Lanyard porta credencial. Según Formulario de Solicitud de Requerimiento de Bienes y/o Servicios N°0008, de fecha 28-04-2025, del Departamento de Gestión Territorial, adjunto.   $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.550 $ 466.550

Total Neto	$ 1.720.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 130.000
IVA  19  %	$ 351.548
TOTAL OC	$ 2.201.798