1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-1589-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1233623-1367-COT25 - Tintas Impresora 231 /ESCUELA "JOHN FITZGERALD KENNEDY" E-34 | 245 / Escuela de Párvulos Papelucho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 404121,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA R.U.T. 77.354.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global Se requiere la compra de cartuchos HP 662 (negro y tricolor) y tintas Epson (modelos T01C, T942, T941 y 664 en colores negro, cian, magenta y amarillo) para impresoras de ambos establecimientos. El proveedor debe presentar cotización completa de todos los productos según especificaciones adjuntas, incluyendo transporte. Detalle en Documento adjunto. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 2.126.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126.955 $ 2.126.955

Total Neto	$ 2.126.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.121
TOTAL OC	$ 2.531.076