1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-165-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE INTERNET Y TELEFONÍA LÍNEA 4, MARIA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233623-43-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 2291400 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION PROCESOS DE INSTALACION SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, PARA LA COORDINACION PROCESOS DE INSTALACION SERVICIO INTERNET Y TELEFONIASE DEBE CONTACTAR CON EL COORDINADOR TI OSCAR MONARDES VALLEJO FONO 56222505217 ANEXO 1004 EMAIL oscar.monardes@sleplicancabur.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTIC Razón Social NORTIC SPA R.U.T. 76.764.671-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad El proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compras, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" El proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com o la que se haya asignado en el SII. SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA LÍNEA 4, MARIA ELENA $ 12.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060.000 $ 12.060.000

Total Neto	$ 12.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.291.400
TOTAL OC	$ 14.351.400