1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-337-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-171-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 60277,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE FACTURA El proveedor en “referencia” de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra. El proveedor en el “detalle de la factura” deberá hacer referencia al nombre del establecimiento Educacional:  ESCUELA SAN PEDRO DE ATACAMA y el RBD:  269 El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sushi 72 Razón Social SUSHI 72 SPA R.U.T. 77.540.216-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sushi 72 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 135 Unidad Botella de 600 cc. de agua mineral SIN gas (Entrega para el 1 de agosto en el Establecimiento)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 50101634 Fruta fresca 135 Unidad Naranjas frescas o también se acepta fruta picada en cubo envasada tipo compota. (entrega 1 de agosto en Establecimiento)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 135 Unidad Yogurth con cereal integrado (referencia Yogurth 1+1) (Entrega el 1 de agosto en Establecimiento)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 317.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.278
TOTAL OC	$ 377.528