|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233623-41-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1233623-41-CM26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
|
|
R.U.T. |
61.980.920-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sky Airline |
|
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
|
|
R.U.T. |
88.417.000-1 |
|
Sucursal |
Sky Airline |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 89.091,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.091
|
$ 89.091
|
0
2239-16-LR23
| SERVICIO POSTVENTA | 1 | | (2237551) SERVICIO POSTVENTA | (2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 10.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.990
|
$ 10.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.081
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 7.814
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 107.895
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.