1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-636-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 225, REQ 654 a compra ágil: 1233623-450-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 900 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 206074 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carjuberna Y Cia Ltda Razón Social BERNARDITA ESTOLIA GONZALEZ LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.164.720-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carjuberna Y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193001 Comida para bebés 1450 Unidad *1200 COLACIONES LÍQUIDAS (BOTELLAS DE AGUA DE 500 mL) ENTREGA EN ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D 37 SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO EL DIA JUEVES 02 DE OCTUBRE, 11:00 HRS. *250 COLACIONES FRIAS SALUDABLES ARMADAS QUE CONSISTE EN GALLETA + BARRA DE CEREAL + JUGO DE 200 mL SIN AZÚCAR ENTREGA EN ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D 37 SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO EL DÍA JUEVES 02 DE OCTUBRE, 11:00 HRS." "Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.600 $ 1.084.600

Total Neto	$ 1.084.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.074
TOTAL OC	$ 1.290.674

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto