1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado de Carga para Alegoría Vado de Topater, Liceo Eleuterio Ramírez RBD 10967, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-13-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 638780 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Al momento de facturar: *El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra *El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia al Nombre Establecimiento y RBD (Liceo Eleuterio Ramírez - RBD 10967) *El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com *Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes: Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1 RUT: 61.980.920-3 Giro: Establecimiento Ciudad: Calama Forma de Pago: Crédito 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Antonio Razón Social JOSE ANTONIO SARCO JIMENEZ R.U.T. 15.979.807-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMIONETA DOBLE CABINA, DETALLE EN ADJUNTO Proveedor debe "Aceptar" la OC, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 862.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.000 $ 862.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMIÓN GRANDE, DETALLE EN ADJUNTO Proveedor debe "Aceptar" la OC, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMIÓN 3/4, DETALLE EN ADJUNTO Proveedor debe "Aceptar" la OC, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 3.362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.780
TOTAL OC	$ 4.000.780

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.979.807-0 Ver adjunto