1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-658-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-487-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 926 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 818900 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO SEGÚN INDICACION EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGA DEL SERVICIO SEGÚN INDICACION EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Escuela Básica Camar, Comuna San Pedro de Atacama 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUREDES Razón Social TECNOREDES SPA R.U.T. 76.754.829-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUREDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Adquisición de 1 contenedor marítimo según Req. 69-25 para la Escuela Básica de Camar, RBD 271, Comuna de San Pedro de Atacama, lo que permitirá dotar al establecimiento de un recinto cerrado y seguro para la conservación de los materiales. Se adjunta especificaciones del servicio requerido. El valor final contempla todos los gastos asociados. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 3.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.000 $ 3.710.000

Total Neto	$ 3.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 600.000
IVA  19  %	$ 818.900
TOTAL OC	$ 5.128.900