1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-734-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-372-COT25, REPARACIONES E INSUMOS KAMAC MAYU, CALAMA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2531 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO ASISTENCIA IMPRESORAS E.I.R.L. R.U.T. 78.108.451-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Global DETALLES EN EL ADJUNTO. MANTENCIONES, REPARACIONES E INSUMOS 1. PCU UNIT TIPO IMC2010-2510 2. PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004 2. PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004 2. PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004 1. MANO DE OBRA REPARACION 1. Mano de obra Mantención multifuncional 1.Mano de obra Mantención multifuncional Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500