1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-745-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233623-576-COT25, COLACIONES DOMINGO LATRILLE, 14 de OCT, ACTIVIDAD MASIVA EN CANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1157 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Tocopilla Impuesto 132161,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 98470425 Razón Social LUIS PATRICIO JIMENEZ BRITO R.U.T. 9.847.042-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 98470425 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 555 Jugos en caja de 200 ml 555 Barra cereal 555 Galletas 35 gr Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 489.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.706 $ 489.706 90101603 Servicios de catering 1 Día Servicio de coffe break para 70 personas (proveedor presentar oferta). Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.882 $ 205.882

Total Neto	$ 695.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.162
TOTAL OC	$ 827.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.347.441-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.847.042-5 Ver adjunto