1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-97-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de walkie talkies para Escuela Claudio Arrau, RBD 223, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-59-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 211 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 32592,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVENIR SPA Razón Social PROVENIR SPA R.U.T. 78.131.679-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVENIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 20 Unidad Walkie Talkies equipos fundamentales para gestionar la seguridad y logistica de la delegación, permite la coordinación en tiempo real entre docentes y asistentes de la educación para el control de grupos masivos en espacios públicos, asegurando una evacuación o asistencia rápida en caso de emergencia. El proveedor en “referencia” de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra. El proveedor en el “detalle de la factura” deberá hacer referencia al nombre del establecimiento Educacional: Escuela Claudio Arrau y el RBD: 223 El Proveedor $ 8.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.540 $ 171.540

Total Neto	$ 171.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.593
TOTAL OC	$ 204.133