1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233631-14-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-39-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Romeral Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral R.U.T. 65.091.718-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUCION 35 del sistema CORPORACION DE DEPOR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral R.U.T. 65.091.718-9 Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64 Comuna Romeral Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO CARU Razón Social FRANCISCO IGNACIO CARU GAJARDO R.U.T. 17.443.788-2 Sucursal FRANCISCO CARU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161903 Agentes de espumar 1 Unidad ARRIENDO CAÑON O MAQUINA DE ESPUMA PARA JORNADA DE TARDE DE SABÁDO 11 DE MARZO DESDE LAS 19:30 HRS PARA CORRIDA DE COLORES EN PARQUE PUMAITEN ROMERAL   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.443.788-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.895.845-K Ver adjunto