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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233664-106-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ ARTICULOS DE ASEO PARA BANCO DE ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
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R.U.T. |
65.473.570-0 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho Norte 8115 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
31540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho Norte 8115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2025 |
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Proveedor |
Comercial FLN |
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Razón Social |
ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA
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R.U.T. |
76.869.544-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial FLN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Unidad | Papel secante, 190 mts.
Hoja Simple. | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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14111705
| Servilletas de papel | 40 | Paquete | Servilletas, 20 unidades por paquete.
Cuadradas.
Hoja simple, blancas. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | Alcohol gel desnaturalizado 70% ambientes y manos.
500 ml. | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 166.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.540
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$ 197.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.