1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de camión refrigerante BDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 110168,08 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes agb Razón Social ALFONSO ENRIQUE GONZÁLEZ BENAVIDES R.U.T. 16.902.587-8 Sucursal transportes agb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de camión refrigerante BDA martes 09 y jueves 11 de enero 2024   $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.832 $ 579.832

Total Neto	$ 579.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.168
TOTAL OC	$ 690.000