1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-196-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra “Servicio de arriendo de camión refrigerante, Ban Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.19.03 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 55084,04 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes agb Razón Social ALFONSO ENRIQUE GONZÁLEZ BENAVIDES R.U.T. 16.902.587-8 Sucursal transportes agb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida   El precio del contrato corresponderá al valor total expuesto en la cotización del proveedor, correspondiente a $345.000 IVA incluido, por vuelta. $ 289.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.916 $ 289.916

Total Neto	$ 289.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.084
TOTAL OC	$ 345.000