1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-43-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra TD PARA LA ADQUISICION DE 2 SACOS DE TALCO DE 25K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.13.10 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 9226,9852 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2023 Título Descripción despacho HORARIO DE ENTREGA DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 17:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOCAL COMBARBALA Razón Social ESTABLECIMIENTOS PLASTICENTER GLORIA ZAGAL EIRL R.U.T. 76.215.186-3 Sucursal LOCAL COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101518 Talco 2 Unidad no definida     $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210

Total Neto	$ 45.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.353
IVA  19  %	$ 9.227
TOTAL OC	$ 57.790