1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE IMPRESION LIBROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.17.02 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 550050 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Razón Social GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.907.610-7 Sucursal GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 1000 Unidad no definida     $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895.000 $ 2.895.000

Total Neto	$ 2.895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.050
TOTAL OC	$ 3.445.050