1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 10 VARALES DEL TEATRO, CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kawen Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS KAWEN SPA R.U.T. 77.105.058-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kawen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 10 Unidad REPARACIÓN DE VARALES DEL TEATRO 1300 metros de Piola Acero recubierta 5mm 100 Casquillos tope 100 Casquillos doble 200 Candados crosby 100 Guardacabo piola recubierta 50 Tensores 3/8 ojo ojo 50 Perno 5/8 con tuerca teflon mas golillas Mano de obra   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

Total Neto	$ 4.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.000
TOTAL OC	$ 5.593.000