1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-71-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ANUAL POLERAS, DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 123120 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paolo Edson Razón Social PAOLO EDSON VENEGAS OLATE R.U.T. 10.732.638-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paolo Edson Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 Camisas de hombre 48 Unidad Uniformes deben considerar sublimación: 100% sublimación, tela dry fit. Detalles de sublimación y tallas en EETT adjunto.   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.120
TOTAL OC	$ 771.120

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.732.638-3 Ver adjunto