1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-9-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1233664-9-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 97812 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnopapel Razón Social tecnopapel R.U.T. 76.075.072-7 Sucursal tecnopapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL 280MT X 2 2 ROLLOS 88   (1639463) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL 280MT X 2 2 ROLLOS (1639463) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL 280MT X 2 2 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Cerro Navia; Mapocho Norte 8115 $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.800 $ 514.800

Total Neto	$ 514.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.812
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 612.612