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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233669-36-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN SALA DE MAQUINAS PISCINA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE RECOLETA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
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R.U.T. |
65.012.617-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2023 |
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Proveedor |
Kcal |
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Razón Social |
KILO CALORIAS SPA
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R.U.T. |
77.362.238-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kcal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141804
| Inspección de equipamientos | 1 | Paquete | CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN SALA DE MAQUINAS PISCINA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE RECOLETA | |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.