1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233669-61-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de cubrepiso para dia de la madre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta R.U.T. 65.012.617-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta R.U.T. 65.012.617-3 Dirección de Facturación Av Recoleta 3005. (Estadio Leonel Sanchez) Comuna Recoleta Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Av Recoleta 3005. (Estadio Leonel Sanchez) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CarpasHG Razón Social HÉCTOR CRISTIAN GERALDO ELMES R.U.T. 10.577.011-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CarpasHG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad     $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400