1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233822-102-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.002 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393 Comuna Antofagasta Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2025 Título Descripción OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR - El proveedor solo emitirá la factura de los bienes solicitados solo al momento de existir Recepción Conforme de los bienes, lo cual será informado al proveedor a través del correo electrónico e.compras.cmdr@gmail.com  - Si el proveedor cede la facturación de los bienes, será obligación del proveedor informar al factoring cuando proceder con la emisión de la factura. - El proveedor al momento de hacer envío de los bienes, estos deben ir acompañados con su respectiva Guía de Despacho 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SF Producciones Razón Social NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES R.U.T. 16.200.599-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SF Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 2 Unidad Logotipo inflable de 3 mts (especificaciones técnicas en el documento que versa "ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAGEN CORPORATIVA INFLABLE") según la compra ágil 1233822-50-COT25 Logotipo inflable de 3 mts (especificaciones técnicas en el documento que versa "ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAGEN CORPORATIVA INFLABLE") según la compra ágil 1233822-50-COT25 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 2 Unidad Toten inflable de 3 Mts (especificaciones técnicas en el documento que versa "ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAGEN CORPORATIVA INFLABLE") según la compra ágil 1233822-50-COT25 Toten inflable de 3 Mts (especificaciones técnicas en el documento que versa "ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAGEN CORPORATIVA INFLABLE") según la compra ágil 1233822-50-COT25 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.200.599-5 Ver adjunto