1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233822-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TD PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERV. MANTEN ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393 Comuna Antofagasta Impuesto 7,315 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 520001034 Razón Social SERVICIO TECNICO MANTENCION GENERAL Y CONTRATISTA R.U.T. 52.000.103-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 520001034 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 3,5 Unidad no definida     UF 11,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 38,5000 UF 38,5000

Total Neto	UF 38,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,3150
TOTAL OC	UF 45,8150