1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233833-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233833-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA Razón Social CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA R.U.T. 65.100.191-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema THOMPSON REUTERS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA R.U.T. 65.100.191-9 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 281 Comuna Quilicura Impuesto 991620,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 281 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Paquete ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACIONES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILICURA   $ 5.219.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.219.056 $ 5.219.056

Total Neto	$ 5.219.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.621
TOTAL OC	$ 6.210.677