1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234212-59-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra ágil: 1234212-83-COT22,adquisición de materiales de jardines y limpieza req 42 Liceo A-5 Mercedes Marín del Solar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo A-5 Mercedes Marín del Solar Razón Social Universidad Metropolitana de Ciencias de la Ed R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra RODRIGO DE ARAYA 5079 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10602631 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad Metropolitana de Ciencias de la Ed R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación RODRIGO DE ARAYA 5079 Comuna Macul Impuesto 6356,07 Dirección de Envío de la Factura RODRIGO DE ARAYA 5079 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RLRdetergentes Razón Social LUIS RENÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ R.U.T. 7.936.989-6 Sucursal RLRdetergentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112009 Raspadores 3 Unidad ESPÁTULA ACERO FLEXIBLE 40 MM O EQUIVALENTE (Revisar anexo económico) ESPATULA 80 MM METALICA M/MADERA HELA $ 3.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.233 $ 10.233 27112009 Raspadores 2 Unidad BARREHOHAS DE METAL TRAMONTINA 18 DIENTES O EQUIVALENTE (Revisar anexo económico) BARRE HOJA METALICO C/MANGO TRUPER $ 11.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220

Total Neto	$ 33.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.356
TOTAL OC	$ 39.809