1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234244-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1234244-1-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1234244-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 543 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1482 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Facturación O'Higgins 543 Comuna Valdivia Impuesto 19243200 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 543 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad UNIDAD DENTAL (gore) U ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UNIDAD DENTAL (gore) U ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS $ 16.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.280.000 $ 101.280.000

Total Neto	$ 101.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.243.200
TOTAL OC	$ 120.523.200