1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234683-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION DE EVENTOS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Unidad de Compra Huamachuco 1125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234683-21-ag23 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Facturación Huamachuco 1125 Comuna San Clemente Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVO FREDDY Razón Social IVO FREDDY VIDAL PANES SERVICIOS GRAFICOS Y OTROS R.U.T. 76.818.527-1 Sucursal IVO FREDDY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 17 Unidad no definida   Letreros publicitarios, tela pvc + medera 2x1 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600