1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234683-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para campeonato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Unidad de Compra Huamachuco 1125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Facturación Huamachuco 1125 Comuna San Clemente Impuesto 85226,4 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora DK Razón Social COMERCIALIZADORA DECKOUT SPA R.U.T. 77.952.221-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 120 Unidad no definida 1 Sándwich Pechuga Ave A La Plancha, Palta, Tomate, En Pan Frica O Hamburguesa, Tamaño Normal (15cm Diámetro Aprox.) Envasada. • 1 Jugo Néctar De 200 Cc. En Caja. Andina, Vivo, Watt´S O Similares: • 1 Snack Brownie   $ 3.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.560 $ 448.560

Total Neto	$ 448.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.226
TOTAL OC	$ 533.786