1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234683-36-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-27-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Unidad de Compra Huamachuco 1125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Facturación Huamachuco 1125 Comuna San Clemente Impuesto 240605,36 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECNO Razón Social DIEGO IGNACIO GONZALEZ TAPIA R.U.T. 17.677.129-1 Sucursal SERVITECNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad de mantención y reparación sistemas de cámaras e instalación de cableado para acceso a internet en las oficinas, según lo detallado en el documento adjunto, se solicita completar anexo adjunto   $ 1.266.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.344 $ 1.266.344

Total Neto	$ 1.266.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.605
TOTAL OC	$ 1.506.949

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.677.129-1 Ver adjunto