1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1235188-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento Línea Nº3, licitación 1235188-14-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1235188-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas #451 Ñuñoa, Región metropolitana Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas #451 Ñuñoa, Región metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMCCAPACITA Razón Social CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS R.U.T. 76.891.530-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMCCAPACITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad no definida Aumento contrato licitación 1235188-14-LE23 línea 3   $ 1.413.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.333 $ 1.413.333

Total Neto	$ 1.413.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.413.333

Justificación de exención de impuesto