1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1235188-380-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1235188-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1235188-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1106 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación MANUEL DE SALAS 451, REGIÓN METROPOLITANA, COMUDA ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura MANUEL DE SALAS 451, REGIÓN METROPOLITANA, COMUDA ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALONSO CABRERA MARQUEZ Razón Social JAVIER ALONSO CABRERA MARQUEZ R.U.T. 18.406.811-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIER ALONSO CABRERA MARQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 840 Unidad Sabanilla Súper Absorbente 10 Unidades (Higieclin Gel o equivalente) cantidad ofertada: 989 sabanilla Ucomfy care 10 unidades $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900