1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1235188-77-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVASECO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 del sistema Ceft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA INES VASQUEZ TRONCOSO Razón Social MARIA INES VASQUEZ TRONCOSO R.U.T. 9.763.154-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA INES VASQUEZ TRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 1 Unidad no definida Servicio de lavaseco para los establecimientos de salud dependientes de la CMDS Servicio de lavaseco para los establecimientos de salud dependientes de la CMDS $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000