1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. N°76_245 PASAJES AEREOS_JDE_SNDC_LICITACIÓN_1236-25-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-25-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº837 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNADO OLIVOS UZUA Razón Social BERNARDO ENRIQUE OLIVOS AZUA R.U.T. 6.960.376-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BERNADO OLIVOS UZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 245 Unidad PASAJES AÉREOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2024; SEGUN CABTIDAD E ITINERARIO DEL NUMERO 8.5.3.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. pasajes segun oferta $ 488.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.599.200 $ 119.599.200

Total Neto	$ 119.599.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.599.200

Justificación de exención de impuesto