1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ.9 POR UN PACK ELEMENTOS DE DIFUSION PROG. CEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº837 Comuna Arica Impuesto 1077300 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL IMPRESOR Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA R.U.T. 76.998.336-8 Sucursal EL IMPRESOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Kit COMPRA DE 1 PACK DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO DE ACUERDO A RES.EX. 71 QUE APRUEBA BASES DE LICITACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ANEXOS OBLIGATORIOS DESDE REQ.#09 COMPRA DE 1 PACK DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO $ 5.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000

Total Neto	$ 5.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.300
TOTAL OC	$ 6.747.300